Analise de custo - negativo

Kardex (MATR900) seja gerado somente para o produto em formato PDF com a pagina dos parametros informados seguindo as seguintes parametrizações:

DATA INICIAL = Data do último fechamento de estoque + 1 dia. Exemplo: último fechamento de estoque em 31/03, data inicial do relatório 01/04. 
DATA FINAL = Data limite utilizada no processamento do recálculo do custo médio.
SEQUÊNCIA DE IMPRESSÃO = Cálculo. 
Verificar e nos informar o valor do parâmetro MV_CUSFIL, e posteriormente:
- Caso esteja como A, imprimir o Kardex apenas do ARMAZÉM analisado.
- Caso esteja como F, imprimir o Kardex com a informação ** no campo ARMAZÉM.
- Caso esteja como E, imprimir o relatório de todas as filiais, considerando ** no campo ARMAZÉM. 

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Pré-requisitos para pré-analise dos custos através do relatório de Kardex (MATR900):
- Conteúdo do parâmetro MV_ULMES
- Conteúdo do parâmetro MV_CUSFIL
- Conteúdo do parâmetro MV_CUSZERO
- Conteúdo do parâmetro MV_CUSMED

No recálculo do custo médio, como foram configuradas as perguntas:
- Atualizar arquivos de movimentos?
- Gera estrutura pela movimentação?
- Método de apropriação?
- Movimentos internos valorizados?
- Cálculo de custos por?

Se o MV_CUSFIL estiver configurado por A ou F, a pergunta do Kardex "Seleciona Filiais" deve estar configurada como "Não" ou se configurar como "Sim" selecionar apenas uma filial.

Se o MV_CUSFIL estiver configurado por E, a pergunta do Kardex "Seleciona Filiais" deve estar configurada como "Sim" e deve-se selecionar todas as filiais. 

Se o parâmetro MV_CUSFIL estiver configurado como F ou E, a pergunta Qual Armazém? deve ser informado (**)

Se o método de apropriação for mensal ou diária, as perguntas "Documento/Sequência" e "Sequência de impressão" devem estar configuradas como "S" e "Cálculo" respectivamente.

Se o método de apropriação for sequencial, as perguntas "Documento/Sequência" e "Sequência de impressão" devem estar configuradas como "S" e "Digitação" respectivamente.

O kardex deve ser analisado por período, ou seja, se o último fechamento ocorreu em 30/07/14, e o cliente quer analisar as movimentações do mês de Julho, a data inicial para análise deve ser 01/07/14 e a data final 30/07/14.

O que significa o campo Tipo RE/DE tabela SD3 - Movimentos internos?

O código gravado no conteúdo deste campo identifica o tipo de movimentação interna registrada no estoque. Sendo que, representam:

• RE? = Requisição
• DE? = Devolução

Em que ? pode ser:

Tipo RE/DE
0	Operação Manual (custo médio no estoque)
1	Operação Automática (custo médio no estoque)
2	Operação Automática (apropriação interna)
3	Operação Manual (Apropriação Interna)
4	Transferência (custo médio no estoque por local físico)
5	Requisição para OP na NF (usa o custo do documento fiscal)
6	Requisição Valorizada
7	Transferência Múltipla (desmontagem de produtos)
8	Integração com modulo Importação
9	Movimentos para OP sem agreg. Custo
A	Movimentos de Reavaliação de Custo

Funções para Data

Funções para trabalhar com datas:

Função	Descrição	Sintaxe
Ctod	Converte de caracter para data	Ctod("20/05/2010")
Dtoc	Converte de data para caracter	Dtoc(Data)
Dtos	Converte de data para string no formato aaaammdd	Dtos(Data)
Stod	Converte de String para data no formato dd/mm/aaaa	Stod(Data)
Date	Retorna a data atual	Date()
Day	Retorna o dia de uma data	Day(Data)
Month	Retorna o mes de uma data	Month(Data)
Year	Retorna o ano de uma data	Year(Data)
cMonth	Retorna uma cadeia de caracteres com nome do mês em inglês	cMonth(Data)
MesExtenso	Retorna o nome do mês por extenso	MesExtenso(nMes)
AnoMes	Retorna o ano e o mês no formato aaaamm	AnoMes(Data)
MesDia	Retorna o mês e dia no formato mmdd	MesDia(Data)
Day2Str	Retorna o dia no formato DD	Day2Str(Data)
Month2Str	Retorna o mês no formato MM	Month2Str(Data)
Year2Str	Retorna o ano no formato AAAA	Year2Str(Data)
DaySum	Soma dia(s) a uma Data	DaySum(Data, nDias)
DaySub	Subtrai dia(s) de uma Data	DaySub(Data, nDias)
MonthSum	Soma mes(es) a uma Data	MonthSum(Data,nMes)
MonthSub	Subtrai mes(es) de uma Data	MonthSub(Data, nMes)
YearSum	Soma ano(s) a uma data	YearSum(Data, nAno)
YearSub	Subtrai ano(s) de uma data	YearSub(Data, nAno)
DateDiffDay	Diferenca em dias entre duas datas	DateDiffDay(Data1, Data2)
DateDiffMonth	Diferenca em meses entre duas datas	DateDiffMonth(Data1, Data2)
DateDiffYear	Diferenca em anos entre duas datas	DateDiffYear(Data1, Data2)
DateDiffYMD	Diferenca de Anos, Meses e Dias entre duas datas	DateDiffYMD(Data1, Data2)
DiaSemana	Retorna a Descrição do Dia da Semana conforme parâmetros	DiaSemana(Data, nTam, nDia)
Dow	Retorna o dia da Semana	Dow(Data)
FirstDate	Retorna a Data do Primeiro dia do mes da data passada	FirstDate(Data)
LastDate	Retorna a Data do ùltimo dia do mes da data passada	LastDate(Data)
Last_Day	Retorna o último dia do mes de uma data	Last_Day(Data)
FirstYDate	Retorna a Data do Primeiro dia do Ano da Data Passada	FirstYDate(Data)
LastYDate	Retorna a Data do ùltimo dia do Ano da Data Passada	LastYDate(Data)

Parâmetros frontloja/controle de loja

O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento-chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.

O ambiente Livros Fiscais utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros ambientes do Sistema. Caso sejam alterados, a configuração continuará valendo para os demais ambientes do Sistema.

Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas, como para configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, etc.

Veja a seguir a relação de parâmetros do Configurador utilizados por este ambiente:

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_AUTOCOM	Indica como será realizada a comunicação com os equipamentos utilizados pelos produtos da Automação Comercial, incluindo cartões de caixas superiores para autorização de processos de caixa.	1
MV_CLIPAD	Cliente padrão de cheques pré-datados.	000001
MV_CNDTP3	Indica se deseja utilizar dias fixos no mês para geração das parcelas negocias no Atendimento.	.F.
MV_DIRCFRT	Diretório em que são gerados e acessados os arquivos para carga nas estações.	\DATA\CARGA\
MV_CRDLCAR	Verifica se executará a rotina que atualiza a situação dos cartões de um determinado cliente, após processar a rotina de recebimento de títulos.	T
MV_FRTIMP	Define se importa pelo método atual (string=1) ou novo (array=2)	1
MV_FRTQTTK	Define a quantidade de cópias da 2a via do cupom fiscal a serem impressas. 0 = Nenhuma cópia 1 = Uma cópia 2 = Duas cópias	0
MV_LJCALJM	Define se calcula juros e multa nos títulos a receber	F ou T
MV_LJCLION	Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastro de clientes	.T.
MV_LJFWRPC	Indica a utilização do método que realiza a conexão entre o PDV e a retaguarda, controlando a execução de funções, via RPC, efetuando tratamento quando ocorrer perda de comunicação.	.T.
MV_LJCUPRE	Habilita a impressão do cupom de TEF reduzido. OBS.:Este parâmetro só terá funcionalidade se o servidor Sitef estiver configurado corretamente.	.T.
MV_LJDMNF	Define o número de dias para apresentar mensagem de necessidade de nova autorização, para a não obrigatoriedade de uso de ECF	60
MV_LJDESM	Imprime relatório separdo por administradora financeira.	.T.
MV_LJEXAPU	Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento.	.T.
MV_LJFSUB	Indica qual a forma de pagamento SX5 - Tabela 24 será usada para subsídio.	CO
MV_LJICMSA	Imprime complemento da sangria.	.T.
MV_LJIPDESC	Define se o desconto no total do Orçamento será incluído como desconto no item no momento da importação do orçamento.	.T.
MV_LJNRPEN	Número de reprocessamento de orçamentos em aberto	5
MV_LJPRDON	Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda, para acessar a base de dados do cadastro de produto x preço	.T.
MV_LJPAGTO	Indica a origem da descrição da forma de pagamento utilizada pelo ECF.	1
MV_LJRCABT	Considera ou não os valores de abatimentos no Recebimento de Títulos.
MV_LJGRPPR	Indica o código do grupo de produtos para exibição inicial na interface Touch Screen.	001
MV_LJMLTOC	Indica se deve manter a tela de carregamento de orçamentos do FrontLoja (CTRL+Z) após ser carregado um orçamento. Quando ativo “.T.” mantém a tela. Caso contrário, “.F.”, fecha a tela automaticamente.	.T. ou .F.
MV_LOJAPAD	Loja padrão do cliente nos ambientes: Controle de Lojas e Call Center.	01
MV_LOJKIT	Define se utiliza Kits de produtos.	F
MV_LJCMPCR	Indica se na devolução o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original será compensado, sendo que: se configurado com o conteúdo .T., irá marcar o checkbox para utilizar a nota de crédito da devolução para compensar com o título da nota fiscal original e, se o seu conteúdo for configurado como “F”, não será utilizado.	.T.
MV_LJTIPOD	Define a forma de validação da permissão do desconto no total da venda: 1 - Percentual 2 - Valor	1
MV_NATRECE	Determina qual a natureza utilizada na geração dos títulos referentes aos recebimentos.	RECEBIMENTO
MV_NUMESTA	Número de estações (check-outs) utilizados no Front Loja. É muito importante este parâmetro estar corretamente configurado, pois a Carga trabalha diretamente ligada a este parâmetro.	10
MV_TRCMOED	Esse parâmetro define se os valores da venda serão recalculados, com base na taxa de conversão, ao alterar a moeda. T = Recalcula F = Não recalcula	F
MV_USACRED	Este parâmetro indica a utilização da Nota de Crédito ao Consumidor no ambiente Frente de Loja, sendo: A primeira posição indica NCC para troca por valor menor (S ou N) e, a segunda posição, indica se utiliza NCC para pagamento na venda (S ou N)
MV_VENDPAD	Código do vendedor padrão que será assumido na tela de atendimento.	00000
MV_LJPREC	Produtos que serão definidos como recarga de celular.Código dos produtos separados por “/”	Caracter

Quais Status dos orçamentos e das vendas campo L1_SITUA

 O conceito deste campo é para saber em que status atual o orçamento (venda) se encontra:

·         "   " - Base Errada, Registro Ignorado

·         00 - Venda Efetuada com Sucesso

·         01 - Abertura do Cupom Não Impressa

·         02 - Impresso a Abertura do Cupom

·         03 - Item Não Impresso

·         04 - Impresso o Item

·         05 - Solicitado o Cancelamento do Item

·         06 - Item Cancelado

·         07 - Solicitado o Cancelamento do Cupom

·         08 - Cupom Cancelado

·         09 - Encerrado SL1 (Não gerado SL4)

·         10 - Encerrado a Venda

·         TX - Foi Enviado ao Server

·         RX - Foi Recebido Pelo Server

·         OK - Foi Processado no Server (Enviar um OK ao Client que foi Processado).

·         DU – Orçamento duplicado na Retaguarda

·         ER – Caso haja algo de errado

·         FR – Pedido Processado

fonte

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6790457

R_E_C_N_O - TOPCONECT

select max(R_E_C_N_O_)+1 no insert, onde seria o valor atribuído ao recno...