quarta-feira, 18 de março de 2015

Parâmetros frontloja/controle de loja


O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.
Um parâmetro é uma variável que atua como elemento-chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
O ambiente Livros Fiscais utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros ambientes do Sistema. Caso sejam alterados, a configuração continuará valendo para os demais ambientes do Sistema.
Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas, como para configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, etc.
Veja a seguir a relação de parâmetros do Configurador utilizados por este ambiente:
Nome
Descrição
Conteúdo
MV_AUTOCOM
Indica como será realizada a comunicação com os equipamentos utilizados pelos produtos da Automação Comercial, incluindo cartões de caixas superiores para autorização de processos de caixa.
1
MV_CLIPAD
Cliente padrão de cheques pré-datados.
000001
MV_CNDTP3
Indica se deseja utilizar dias fixos no mês para geração das parcelas negocias no Atendimento.
.F.
MV_DIRCFRT
Diretório em que são gerados e acessados os arquivos para carga nas estações.
\DATA\CARGA\
MV_CRDLCAR
Verifica se executará a rotina que atualiza a situação dos cartões de um determinado cliente, após processar a rotina de recebimento de títulos.
T
MV_FRTIMP
Define se importa pelo método atual (string=1) ou novo (array=2)
1
MV_FRTQTTK
mex
Define a quantidade de cópias da 2a via do cupom fiscal a serem impressas.
0 = Nenhuma cópia
1 = Uma cópia
2 = Duas cópias
0
MV_LJCALJM
Define se calcula juros e multa nos títulos a receber
F ou T
MV_LJCLION
bra
Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastro de clientes
.T.
MV_LJFWRPC
bra
Indica a utilização do método que realiza a conexão entre o PDV e a retaguarda, controlando a execução de funções, via RPC, efetuando tratamento quando ocorrer perda de comunicação.
.T.
MV_LJCUPRE
bra
Habilita a impressão do cupom de TEF reduzido.
OBS.:Este parâmetro só terá funcionalidade se o servidor Sitef estiver configurado corretamente.
.T.
MV_LJDMNF
Define o número de dias para apresentar mensagem de necessidade de nova autorização, para a não obrigatoriedade de uso de ECF
60
MV_LJDESM
Imprime relatório separdo por administradora financeira.
.T.
MV_LJEXAPU
Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento.
.T.
MV_LJFSUB
Indica qual a forma de pagamento SX5 - Tabela 24 será usada para subsídio.

CO
MV_LJICMSA
Imprime complemento da sangria.
.T.
MV_LJIPDESC
Define se o desconto no total do Orçamento será incluído como desconto no item no momento da importação do orçamento.
.T.
MV_LJNRPEN
Número de reprocessamento de orçamentos em aberto
5
MV_LJPRDON
bra
Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda, para acessar a base de dados do cadastro de produto x preço
.T.
MV_LJPAGTO
Indica a origem da descrição da forma de pagamento utilizada pelo ECF.
1
MV_LJRCABT
Considera ou não os valores de abatimentos no Recebimento de Títulos.

MV_LJGRPPR
bra
Indica o código do grupo de produtos para exibição inicial na interface Touch Screen.
001
MV_LJMLTOC
bra
Indica se deve manter a tela de carregamento de orçamentos do FrontLoja (CTRL+Z) após ser carregado um orçamento. Quando ativo “.T.” mantém a tela. Caso contrário, “.F.”, fecha a tela automaticamente.
.T. ou .F.
MV_LOJAPAD
Loja padrão do cliente nos ambientes: Controle de Lojas e Call Center.
01
MV_LOJKIT
Define se utiliza Kits de produtos.
F
MV_LJCMPCR
Indica se na devolução o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original será compensado, sendo que: se configurado com o conteúdo .T., irá marcar o checkbox para utilizar a nota de crédito da devolução para compensar com o título da nota fiscal original e, se o seu conteúdo for configurado como “F”, não será utilizado.
.T.
MV_LJTIPOD
Define a forma de validação da permissão do desconto no total da venda:
1 - Percentual
2 - Valor
1
MV_NATRECE
Determina qual a natureza utilizada na geração dos títulos referentes aos recebimentos.
RECEBIMENTO
MV_NUMESTA
Número de estações (check-outs) utilizados no Front Loja. É muito importante este parâmetro estar corretamente configurado, pois a Carga trabalha diretamente ligada a este parâmetro.
10
MV_TRCMOED
Esse parâmetro define se os valores da venda serão recalculados, com base na taxa de conversão, ao alterar a moeda.
T = Recalcula
F = Não recalcula
F
MV_USACRED
Este parâmetro indica a utilização da Nota de Crédito ao Consumidor no ambiente Frente de Loja, sendo:
A primeira posição indica NCC para troca por valor menor (S ou N) e, a segunda posição, indica se utiliza NCC para pagamento na venda (S ou N)

MV_VENDPAD
Código do vendedor padrão que será assumido na tela de atendimento.
00000
MV_LJPREC
Produtos que serão definidos como recarga de celular.Código dos produtos separados por “/”
Caracter